I dag kom rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 for Brønnøy kommune. Et budsjett hvor sparekniven er tatt fram for å få kommunens økonomi på rett kjøl igjen. Det foreslås blant annet å flytte ungdomstrinnet ved Hilstad skole til byskolene, og å ha færre voksne per barn i barnehagene.
Kuttlista (kutteffekt i parantes)
* Grunnskolen
Flytte admistrative oppgaver til sentral funksjon (400.000 kroner)
Ungdomsskolen på Hilstad flyttes til Salhus/BBU (1.300.000 kroner)
SFO, økte priser, sentralisering i sommerferien, redusere maks timetall for halv plass til 8 t/uke (1.300.000 kroner)
IKT, utføres sentralt og av ekstern leverandør (300.000 kroner)
Opphør av leirskole (250.000 kroner)
"Uteskoleavtale" sies opp (87.000 kroner)
BBU: færre vikartimer (125.000 kroner)
BBU: reduksjon av assistentstillinger med 300 % (1.350.000 kroner)
Salhus: 3 assistentstillinger blir én lærerstilling (750.000 kroner, allerede gjennomført)
Salhus: Redusere med én assistenstilling (450.000 kroner)
Nordhus: Redusere med én lærerstilling, ved at dagens to 1. klasser blir en 2. klasse neste år, samt sammenslåing av de små klassene i noen timer (600.000 kroner)
Hilstad: Reduksjon 50 % assistentstilling fra neste skolestart (225.000 kroner)
Barnehagene
Her skal det vurderes å redusere grunnbemanningen fra én voksen per tre barn til en voksen per fire barn for småbarn og fra én voksen per seks barn til sju barn for de større. Innsparingspotensialet er 3.000.000 kroner for småbarn og 1.600.000 kroner for de større barna, totalt 4.600.000 kroner.
Det legges også fram et alternativ 2, hvor man kun reduserer bemanningen til én voksen per 3,5 småbarn og én voksen per 6,5 store barn. Dette vil gi en total innsparing på 2.600.000 kroner.
Brønnøy kultur- og kompetansesenter
Her foreslås en lærerstilling ved voksenopplæringen redusert med 40 prosent samt stillingskutt på biblioteket og kulturskolen.
Brønnøy sykehjem
Her heter det at sykehjemmet og Hestvadet omsorgsboliger er tjent med omorganisering, faglig og økonomisk, fordi bygningsmassen og personalet er spredt på sju bogrupper. Og at det må ses på at personalet bruker tid på renhold, tilberedning av mat og behandling av tekstiler.
Hjemmebaserte tjenester
Får økte midler, blant annet med 800.000 kroner til prosjekt Hverdagsrehabilitering - 200.000 kroner mer enn prosjektet fikk i år. Men sektoren m også effektivisere, blant annet gjennom kutt i lederressurs ved Miljøterapitjenesten og sammenslåing av denne tjenesten og Farmen boenhet.
Velfjord omsorgssenter
Rammen til kjøkkenet er redusert, siden det ikke lenger er matproduksjon ved kjøkkenet. Middagen vil bli servert senere på ettermiddagen.
Helse- og velferdssenter
Helsestasjon får økte ressurser, det samme får barnevern, på grunnlag av utfordringer knyttet til juridisk bistand, reiseutgifter og tolketjenester. Legesenteret er tilført 4.000.000 kroner, men det understrekes at hver enkelt lege må følges opp i forhold til refusjon og budsjettdisiplin må utøves i 2016 for å holde planlagt budsjettramme i 2017.
To stillinger som er vakante i dag kuttes: en hel stilling ved fysio/ergo og en 55 % stilling ved helsestasjonen. Samlet effekt er 850.000 kroner.
Tekniske tjenester
Rådmannen foreslår at avdelingens bidrag til omstillingsprosessen er kutt av to stillinger innenfor områdene veidrift og park i perioden 2016/2017.
Plan og utvikling
Avdelingen tas ned et halvt årsverk i 2016. I tillegg foreslår rådmann det samme som for tekniske tjenester: avdelingens bidrag til omstillingsprosessen er kutt av to stillinger i perioden 2016/2017.
Personal
Her foreslås personalsjef-funksjonen tatt bort. Dette forutsetter at ny organisering av kommunenadministrasjonen blir vedtatt.
Eiendomsavdelingen
Får økte rammer, men kutter blant annet tilbud om bading/svømming i kommunal regi med 180.000 kroner.
It-avdelingen
Avdelingen skal følge opp drifts- og brukerstøtteavtalen kommunen har inngått med Evry.
Økonomi og øvrig administrasjon
Organisasjonsmessig planlegges en samlet enhet med økonomi, personal, post/arkiv, servicekontor og politisk sekretariat. Det påpekes at man for å gjennomføre kuttene innenfor politisk område er det nødvendig med vedtak om færre politiske møter, mindre råd/utvalg og/eller sammenslåing av møter/råd/utvalg.
Støtte til lag/forennger
Foreslås redusert med 1,4 millioner, blant annet gjennom kutt i støtten til korfestival, Torghattmessen og Rootsfestivalen på samlet kroner 150.000 kroner og pause i bygdebokutgivelsene i 2017-2019.
Eiendomsskatt
Foreslås satt til 6 promille i 2016 og 7 promille (maksimalt tillatte sats) i 2017. Hver promille økning gir kommunen rundt 3,5 millioner kroner mer.